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大连市营商环境建设局2020年部门预算现将大连市营商环境建设局2020年部门预算公开如下： 详细内容见附件。 市本级项目支出绩效目标表 （2020年）
市本级项目支出绩效目标表 （2020年）
就本级项目支出绩效目标表 （2020年）
大连市营商环境建设局2020年度部门预算 目录
第市营商环境建设局概况 二、部门预算单位构成 第二部分 大连市营商环境建设局2020年部门预算表 一、 2020年收支预算总表 二、 2020年收入预算总表 三、 2020年支出预算总表 四、 2020年财政拨款收支预算总表 五、 2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、 2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公） 七、 2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业） 八、 2020年财政暧款“三公”经费支出表（一般公共预算） 九、 2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算） 十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算） 十二、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市营商环境建设局2020年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分 大连市营商环境建设局概况 （一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针 政策及市委、市政府部署要求，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省 优化营商环境条例》。 （二） 拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、 措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区、各部门、各单位（含中省直驻连机构、全市公 共企事业单位，下同）营商环境建设工作。 （三） 负责全市营商环境建设监督检查工作，受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有 关部门查处营商环境建设违法违纪行为。 （四） 配合有关部门对全市贯彻落实省、市关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。 （五） 负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导区市县（开 放先导区）简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责对进驻市政务服务大厅审 （六） 负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督、 考核全市各级营商环境建设机构建设和行政审批、公共资源交易工作，按分工做好“互联网+政务”建 设推进工作，负责督查督办8890非紧急类服务平台等渠道反映的问题及对疑难件的确责、督办。 （七） 承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作 市公共资源交易管理委员会日常工作。 对大连市大数据中心（大连市信息中心）承担的8890 大连市营商环境建设局部门预算是大连市营商环境建设局本部综合收支计划，无二级单位。内设 机构9个，分别是机关党办（办公室）、综合协调处、营商环境建设处、营商环境督查督办处、行政 审批制度改革处、审批服务管理处、交易服务管理处、行政权力运行监管处和技术服务管理处。 第二部分 大连市营商环境建设局2020年部门预算表 （详见附件） "" 一、 2020年收支预算总表 二、 2020年收入预算总表 三、 2020年支出预算总表 四、 2020年财政拨款收支预算总表 五、 2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算） 六、 2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公） 七、 2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业） 八、 2020年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算） 九、 2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算） 十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算） 十二、2020年政府采购预算情况表 第三部分 大连市营商环境建设局2020年部门预算情况说明 一、2020年部门收支预算情况 2020年收入预算3313. 05万元，比2019年减少1108. 29万元。其中：财政拨款收入3313. 05万 元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 2020年支出预算3313. 05万元，比2019年减少1108. 29万元。其中：人员经费1501. 9万元， 日常公用经费181. 02万元，部门预算专项经费1630. 1 3万元，提前告知专项经费0万元。 二、2020年财政拨款收支预算情况 2020年财政拨款收入预算3313. 05万元，比2019年减少1108.29万元。其中：一般公共预算收 A 331 3. 05万元，政府性基金收入0万元。 2020年财政拨款支出预算3313. 05万元，比2019年减少1108.29万元。按照“人员经费按实际, 公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1501.9万元，日常公用经 费181. 02万元，部门预算专项经费1630. 13万元，提前告知专项经费0万元。三、2020年一般公共预算支出预算情况 （一） 一般公共预算支出总体情况 2020年一般公共预算支出3313. 05万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，一般公共 预算支出减少1108.29万元，下降25.1%。主要原因是根据《关于调整市营商局机构编制事项的通知》 （大编办发〔2019] 115号），大连市营商环境建设局机构职能有所调整，相应减少承担有关工作职 责的经费预算。 （二） 一般公共预算支出结构 2020年一般公共预算支出331 3. 05万元，主要用于以下方面： 1、 一般公共服务支出（类）2896.97万元，比2019年预算减少1295. 42万元，下降30.9%。主 要原因是根据《关于调整市营商局机构编制事项的通知》（大编办发〔2019： 115号），大连市营商 环境建设局机构职,能有所调整，相应减少承担有关工作职责的经费预算。 2、 社会保障和就业支出（类）109. 32万元，比2019年预算增加37. 28万元，增长51. 7%。主要 原因是在职人员较2019年有所增加。. 3、 卫生健康支出（类）85.68万元，比2019年预算增加38. 32万元，增长80. 9%。主要原因是 在职人员较2019年有所增加。 4、住房保障支出（类）221.08万元，损，2妙％矢飘算增加111.53万元，增长101.8%。主要原因 是在职人员较2019年有所增加。 四、2020年一般公共预算基本支出軒, 2020年一般公共预算基本支出1682.每。万元，包括人员经费1501. 9万元，日常公用经费181. 02 万元。其中： 1、 工资福利支出1502. 34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住 房公积金、医疗费和其他工资福利支出等。 2、 商品和服务支出169. 52万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭的补助6. 06万元，主要用于：退休费和奖励金。 4、 资本性支出5万元，主要用于办公设备购置。 五' “三公”经费预算情况说明 大连市营商环境建设局2020年“三公”经费财政拨款预算为13. 3万元，指大连市营商环境建设局 使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年 预算增加8万元。其中： 因公岀国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019年预算增加0万元，主要原因是不安排机关及下属预算单位人员因公出国（境）。 公务接待费预算8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组 接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。2019年初未安排此项支出预 算，年中根据工作需要及工作任务，从公用经费调剂10万元，2020年预算8万元，比2019年减少2 万元。 公务用车购置及运行费预算5. 3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5. 3万 元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作 开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费爸副Z 2°19年预算持平，主要原因 是参照2019年该项经费决算数及车辆实物定额标准测算。 六' 政府性基金预算支出情况 2020年本部门无政府性基金预算。 七、其他重要事项的情况说明 （一）培训费项目情况 1、项目概述 培训费项目，是根据国家、省、市政府“放管服”、优化营商环境建设、“一网通办”等相关文 件部署，要求强化行政服务体系人员培训力度，重视窗口工作人员培养教育工作。通过对一线窗口工 作人员进行业务培训，提高其服务意识、业务能力和办事效率。大毛市毫顺 相关工作，定期对市区两级行政服务体系工作人员开展专项培训。w 2、立项依据V I 培训费项目的立项依据是：《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 （国发〔2018〕27号）、《中共大连市委办公厅 大连市人民政府办公厅关于印发〈大连市深入推进 审批服务便民化工作实施方案〉的通知》（大委办发〔2019〕3号）、《中共大连市委大连市人民政 府关于加快推进政务服务“一网通办”改革的实施意见》（大委发〔 2020〕9号）、《大连市市直机 关培训费管理办法》（大财行〔2017〕1198号）、《关于停止执行培训年度计划备案及执行情况报 告规定的通知》（大财行〔2019〕1019号）。 3、实施主体 培训费项目具体组织实施的单位是大连市营商环境建设局。 4、 实施方案培训费项目主要是通过每年组织开展培训场次不少于2场次、参训人数不少于200人次的人员培 训，不断提高行政服务系统工作人员业务素质和服务水平，努力为办事企业和群众营造良好的营商环 境。 5、 实施周期 培训费项目为长期实施项目。 6、 年度预算安排 , 2020年拟安排培训费项目一般公共预算16.97万元，主要用于培训场地费、培训资料费、师资 费等支出。 （二）机关（事业）运行经费预算 机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。2020年度机关（事业）运行经费财政拨款预算181. 02万元，比2019年预算增加56. 2 万元，增长45. 0%,主要原因是在职人数增加，相应增加了按人员综合定额标准核定的日常公用经费 支出。 （三）政府采购情况 2020年度本部门政府采购预算100万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算100万元、工 程类预算0万元。 （四） 预算绩效情况 2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标4个，预算金额1630. 13 万元，占项目支出预算比重100. 0%。 （五） 国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主 要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用 车。辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备。台（套），单位价 第四部分 1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费呀单些按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出 8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本妾由 9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的 公务员医疗补助经费。 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
主表二 2020年收入预算总表
主表三. 2020年支出预算总表
主表五 020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公） 单位：万元
年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业） 单位：万元
备注：此表无数据，为空表 城）年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算） 单位：万元 ■
2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算） 单位：万元
2。2。年财政拨款支出预算表（政府性基金预算） 单位：万元
备注：此表无数据，为空表
主表十1 2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算） 2020年政府釆购预算情况表
单位：万元
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